EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: C?MARA MUN

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2025 2025 13,60
03/02/2025 2025 84,00
04/02/2025 2025 6,80
07/02/2025 2025 48,00
11/02/2025 2025 36,00
20/02/2025 2025 25,38
25/02/2025 2025 101,52
26/02/2025 2025 228,42
27/02/2025 2025 38,07
28/02/2025 2025 50,76
05/03/2025 2025 12,69
06/03/2025 2025 11,70
07/03/2025 2025 25,38
11/03/2025 2025 25,38
24/03/2025 2025 22,00
24/03/2025 2025 80,00
26/03/2025 2025 279,18
28/03/2025 2025 76,14
31/03/2025 2025 20,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/01/2025 03010001 2025 13,60
03/02/2025 03020001 2025 84,00
04/02/2025 04020001 2025 6,80
07/02/2025 07020001 2025 48,00
11/02/2025 11020010 2025 36,00
20/02/2025 20020001 2025 25,38
25/02/2025 25020002 2025 101,52
26/02/2025 26020004 2025 228,42
27/02/2025 27020005 2025 38,07
28/02/2025 28020003 2025 50,76
05/03/2025 05030002 2025 12,69
06/03/2025 06030001 2025 11,70
07/03/2025 07030014 2025 25,38
11/03/2025 11030018 2025 25,38
24/03/2025 24030006 2025 22,00
24/03/2025 24030007 2025 80,00
26/03/2025 26030009 2025 279,18
28/03/2025 28030009 2025 76,14
31/03/2025 31030014 2025 20,00

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