| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Valor R$ | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 02010009BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPALTARIFA BANCARIA DIVERSAS | R$ 13,60 | #c0392bPAGO |
| 02/01/2025 | 02010001MARIA ROSIANE DE SOUSA MACIEL | 01 - CAMARA MUNICIPALSERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE JUNTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITE. CONFORME CONTRATO 0101.01/2025 | R$ 18.216,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE LEGISLATIVO,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR. | R$ 1.600.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DO CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR. | R$ 400.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, SALARIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS EFETIVOS DESTA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR. | R$ 100.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS ASSESORES LEGISLATIVO DESTA CASA,NO DECORRER DO ANO EM CURSO EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS EM VIGOR. | R$ 200.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO. | R$ 250.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DAS DESPESAS A SEREM COBRADAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO. | R$ 15.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO. | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO. | R$ 2.000,00 | #f39c12EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009BANCO DO BRASIL S/A | 01 - CAMARA MUNICIPALCUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO. | R$ 13,60 | #e67e22LIQUIDADO |